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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: RODOLFO E J FREITAS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2079	Data de lançamento:	27/03/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PELÍCULA SOLAR PARA A EMEI PINGO DE GENTE PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DAS CRIANÇAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº975/2017.	0,00	273,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2017	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PELÍCULA SOLAR PARA A EMEI PINGO DE GENTE PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DAS CRIANÇAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº975/2017.	273,85
11/05/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/038; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		273,85
18/05/2017	Pagamento de Empenho 2079/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003391			273,85
TOTAL		273,85	273,85	273,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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