Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: OFICINA DO ADE LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2084 |
Data de lançamento: |
27/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NO VEICULO DOBLO PLACAS IWQ-5362, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº979/2017. |
0,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NO VEICULO DOBLO PLACAS IWQ-5362, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº979/2017. |
70,00 |
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| 31/03/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/162; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
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70,00 |
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| 06/04/2017 |
Pagamento de Empenho 2084/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003463 |
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70,00 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
