Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2093 |
Data de lançamento: |
27/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PALIO ADVENTURE PLACAS IXH-9613, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº985/2017. |
0,00 |
224,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PALIO ADVENTURE PLACAS IXH-9613, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº985/2017. |
224,43 |
|
|
| 07/04/2017 |
Conforme DANFE Nº 0/52488; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
|
224,43 |
|
| 27/04/2017 |
Pagamento de Empenho 2093/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005167 |
|
|
224,43 |
| TOTAL |
224,43 |
224,43 |
224,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
