Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2093 |
Data de lançamento: |
27/03/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PALIO ADVENTURE PLACAS IXH-9613, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº985/2017. |
0,00 |
224,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PALIO ADVENTURE PLACAS IXH-9613, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº985/2017. |
224,43 |
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07/04/2017 |
Conforme DANFE Nº 0/52488; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
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224,43 |
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27/04/2017 |
Pagamento de Empenho 2093/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005167 |
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224,43 |
TOTAL |
224,43 |
224,43 |
224,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.