SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, E SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS IWO-6110, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº987/2017.
0,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, E SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS IWO-6110, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº987/2017.
130,00
12/04/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/285; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
130,00
20/04/2017
Pagamento de Empenho 2097/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003360
130,00
TOTAL
130,00
130,00
130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.