MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO GINECOLÓGICO EM PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº999/2017.
0,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO GINECOLÓGICO EM PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº999/2017.
100,00
31/03/2017
Conforme DANFE Nº 1/5214; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
100,00
12/04/2017
Pagamento de Empenho 2110/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003474
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.