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Exercício: 2017
Nome do Credor: DOCCLOUD SOLUCAO DIGITAL EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2111	Data de lançamento:	27/03/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA GESTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ALCIONE JOSÉ HENDGES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1000/2017.	0,00	265,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA GESTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ALCIONE JOSÉ HENDGES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1000/2017.	265,00
12/04/2017	Conforme DANFE Nº 1/5593; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		265,00
20/04/2017	Pagamento de Empenho 2111/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003482			265,00
TOTAL		265,00	265,00	265,00
SALDO A PAGAR				0,00