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Exercício: 2017
Nome do Credor: MAURI ANTONIO RAIMONDI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2112	Data de lançamento:	27/03/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA GESTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ALCIONE JOSÉ HENDGES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1001/2017.	0,00	50,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA GESTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ALCIONE JOSÉ HENDGES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1001/2017.	50,00
31/03/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/18; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		50,00
06/04/2017	Pagamento de Empenho 2112/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003464			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00