Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
212 |
Data de lançamento: |
17/01/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
11 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2016, E CONTRATO Nº39/2016. |
0,00 |
657,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/01/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2016, E CONTRATO Nº39/2016. |
657,83 |
|
|
17/01/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/5335; 1/5338; 1/5366; 1/5385; 1/5386; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
|
657,83 |
|
26/01/2017 |
Pagamento de Empenho 212/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850813 |
|
|
657,83 |
TOTAL |
657,83 |
657,83 |
657,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.