EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. CONTRATO Nº87/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº36/2016 E ORDEM DE COMPRA Nº1004/2017.
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99,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. CONTRATO Nº87/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº36/2016 E ORDEM DE COMPRA Nº1004/2017.
99,25
31/03/2017
Conforme DANFE Nº 1/2369; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART.63 DA LEI Nº 4320/64
99,25
06/04/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2120/2017
NILSE JULKOSKI ME - 33502
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TOTAL
99,25
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99,25
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
