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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: VIRTUALBIT MARKETING COMUNICAÇAO E DESENVOLVIMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	213	Data de lançamento:	17/01/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DAS PAGINAS QUE COMPEOM O SITE, CUJO DOMINIO JA ESTÁ REGISTRADO COMO www.alpestre.rs.gov.br, CFE. CONTRATO Nº06/2016, MES 01/2017.	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DAS PAGINAS QUE COMPEOM O SITE, CUJO DOMINIO JA ESTÁ REGISTRADO COMO www.alpestre.rs.gov.br, CFE. CONTRATO Nº06/2016, MES 01/2017.	200,00
23/01/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/1076; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		200,00
02/02/2017	Pagamento de Empenho 213/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004987			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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