Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2132 |
Data de lançamento: |
28/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Convênios Federais e Estaduais |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
BRASIL CARINHOSO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1011/2017. |
0,00 |
92,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1011/2017. |
92,66 |
|
|
| 17/05/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/432; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
|
92,66 |
|
| 25/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2132/2017
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA - 64203 |
|
|
92,66 |
| TOTAL |
92,66 |
92,66 |
92,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
