Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
217 |
Data de lançamento: |
17/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COPIA DE PLOTER DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ETA LAJEADO GRANDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº94/2017. |
0,00 |
1.092,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COPIA DE PLOTER DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ETA LAJEADO GRANDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº94/2017. |
1.092,00 |
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| 30/01/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/600; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. |
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1.092,00 |
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| 02/02/2017 |
Pagamento de Empenho 217/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004987 |
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1.092,00 |
| TOTAL |
1.092,00 |
1.092,00 |
1.092,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
