Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
217 |
Data de lançamento: |
17/01/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Saneamento Básico |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Recursos Hídricos |
Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COPIA DE PLOTER DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ETA LAJEADO GRANDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº94/2017. |
0,00 |
1.092,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/01/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COPIA DE PLOTER DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ETA LAJEADO GRANDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº94/2017. |
1.092,00 |
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30/01/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/600; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. |
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1.092,00 |
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02/02/2017 |
Pagamento de Empenho 217/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004987 |
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1.092,00 |
TOTAL |
1.092,00 |
1.092,00 |
1.092,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.