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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: JORGINA GONÇALVES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2189	Data de lançamento:	29/03/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO A RESPONSAVEL LEGAL DOS MENORES CARLOS HENRIQUE GUIMARAES GONÇALVES E GABRIEL JUNIOR GUIMARAES GONÇALVES, CFE. AUTORIZAÇÃO PELO CMAS ATRAVES DA ATA Nº 10/2015, MES 03/2017.	0,00	937,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO A RESPONSAVEL LEGAL DOS MENORES CARLOS HENRIQUE GUIMARAES GONÇALVES E GABRIEL JUNIOR GUIMARAES GONÇALVES, CFE. AUTORIZAÇÃO PELO CMAS ATRAVES DA ATA Nº 10/2015, MES 03/2017.	937,00
29/03/2017	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		937,00
06/04/2017	Pagamento de Empenho 2189/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000616			937,00
TOTAL		937,00	937,00	937,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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