Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2207
Data de lançamento:
30/03/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA UTILIZADA NA IMPRESSÃO DE RESULTADOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA REALIZADOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1042/2017.
0,00
570,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA UTILIZADA NA IMPRESSÃO DE RESULTADOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA REALIZADOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1042/2017.
570,00
18/04/2017
Conforme DANFE Nº 1/29918; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
570,00
20/04/2017
Pagamento de Empenho 2207/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003487
570,00
TOTAL
570,00
570,00
570,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
