Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2209 |
Data de lançamento: |
30/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TFVS E V.SANITÁRIA) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL PARA GELADEIRA, PARA USO NA SALA DE VACINAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1044/2017. |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL PARA GELADEIRA, PARA USO NA SALA DE VACINAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1044/2017. |
80,00 |
|
|
| 03/05/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/5334; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
|
80,00 |
|
| 11/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2209/2017
IRMAOS TORTELLI LTDA - 47120 |
|
|
80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
