Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: OI S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2214 |
Data de lançamento: |
30/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO - PAB VARIÁVEL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 04/2017, FONE (55)3796-1123. |
0,00 |
426,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 04/2017, FONE (55)3796-1123. |
426,63 |
|
|
| 30/03/2017 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
426,63 |
|
| 27/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2214/2017
OI S.A. - 71084 |
|
|
426,63 |
| TOTAL |
426,63 |
426,63 |
426,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
