MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE PÁSCOA COM OS INTEGRANTES DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO SCFV, SENDO QUE OS ITENS ESTÃO ESGOTADOS NO CONTRATO Nº87/2016, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1049/2017.
0,00
1.637,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE PÁSCOA COM OS INTEGRANTES DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO SCFV, SENDO QUE OS ITENS ESTÃO ESGOTADOS NO CONTRATO Nº87/2016, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1049/2017.
1.637,30
12/04/2017
Conforme DANFE Nº 1/2372; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
1.637,30
20/04/2017
Pagamento de Empenho 2217/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000506
1.637,30
TOTAL
1.637,30
1.637,30
1.637,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
