Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TÁXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 29 A 31/03/2017 PARA TRATAR DOS SEGUINTES ASSUNTOS: AUDIÊNCIA NA FAMURS, NA EMATER E NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.
0,00
136,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2017
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TÁXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 29 A 31/03/2017 PARA TRATAR DOS SEGUINTES ASSUNTOS: AUDIÊNCIA NA FAMURS, NA EMATER E NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.
136,00
31/03/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
136,00
06/04/2017
Pagamento de Empenho 2224/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005118
136,00
TOTAL
136,00
136,00
136,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
