Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ROBERTO SILVIO BRUNETO E CIA LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2231 |
Data de lançamento: |
31/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Habitação de Alpestre |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS DE HABITAÇÃO POPULAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO/DEMARCAÇÃO DE 101 LOTES DO LOTEAMENTO SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1053/2017. |
0,00 |
3.838,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO/DEMARCAÇÃO DE 101 LOTES DO LOTEAMENTO SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1053/2017. |
3.838,00 |
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| 12/04/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/210; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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3.838,00 |
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| 20/04/2017 |
Pagamento de Empenho 2231/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000505 |
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3.838,00 |
| TOTAL |
3.838,00 |
3.838,00 |
3.838,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND |
31/03/2017 |
57,57 |
|
Lançada |
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS |
31/03/2017 |
153,52 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
211,09 |
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