Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DA CASA FAMILIAR RURAL DE ALPESTRE PARA CAPACITAÇÃO DE JOVENS AGRICULTORES RESIDENTES NO MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2017, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº2164/2017, CFE. CONVÊNIO Nº02/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº1048/2017. |
60.000,00 |
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| 03/04/2017 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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6.000,00 |
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| 06/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2232/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002063 |
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6.000,00 |
| 18/04/2017 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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6.000,00 |
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| 20/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2232/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002070 |
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6.000,00 |
| 09/05/2017 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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6.000,00 |
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| 11/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2232/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002088 |
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6.000,00 |
| 26/05/2017 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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6.000,00 |
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| 08/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2232/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002112 |
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6.000,00 |
| 03/07/2017 |
liquidado nesta data |
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6.000,00 |
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| 06/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2232/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002132 |
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6.000,00 |
| 31/07/2017 |
liquidado nesta data |
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6.000,00 |
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| 02/08/2017 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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6.000,00 |
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| 03/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2232/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002153 |
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6.000,00 |
| 14/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2232/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002189 |
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6.000,00 |
| 26/09/2017 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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6.000,00 |
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| 11/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2232/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002209 |
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6.000,00 |
| 31/10/2017 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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6.000,00 |
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| 09/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2232/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002231 |
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6.000,00 |
| 30/11/2017 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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6.000,00 |
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| TOTAL |
60.000,00 |
60.000,00 |
54.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
