EMPENHO PARA FORNECIMENTO E EMISSÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DE PESSOAS INTEGRANTES DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DESENVOLVIDOS PELA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº02/2017, CONTRATO Nº22/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.
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256,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2017
EMPENHO PARA FORNECIMENTO E EMISSÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DE PESSOAS INTEGRANTES DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DESENVOLVIDOS PELA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº02/2017, CONTRATO Nº22/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.
256,00
03/04/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/39; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
256,00
06/04/2017
Pagamento de Empenho 2236/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000618
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TOTAL
256,00
256,00
256,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
