Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LABORATORIO MENDES LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2239 |
Data de lançamento: |
31/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSP,ODONT E LABORAT. |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO - PAB VARIÁVEL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE EXAMES PRESTADOS À POPULAÇÃO DE ALPESTRE, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 130/2015, RFE. MÊS DE MARÇO/2017. |
0,00 |
7.382,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE EXAMES PRESTADOS À POPULAÇÃO DE ALPESTRE, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 130/2015, RFE. MÊS DE MARÇO/2017. |
7.382,70 |
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| 03/04/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/89; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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7.382,70 |
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| 06/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2239/2017
LABORATORIO MENDES LTDA ME - 17710 |
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7.382,70 |
| TOTAL |
7.382,70 |
7.382,70 |
7.382,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND |
31/03/2017 |
110,74 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
110,74 |
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