Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO SR. GENUIR JOSÉ JURASKI NO CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL-PPA 2018/2021, TENDO COMO LOCAL A SEDE DA DPM, NOS DIAS 23 E 24/03/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1084/2017.
0,00
486,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO SR. GENUIR JOSÉ JURASKI NO CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL-PPA 2018/2021, TENDO COMO LOCAL A SEDE DA DPM, NOS DIAS 23 E 24/03/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1084/2017.
486,00
31/03/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/660; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
486,00
04/04/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2246/2017
DPM EDUCAÇÃO LTDA - 70626
486,00
TOTAL
486,00
486,00
486,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
