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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: OLEANDRO KOHENLER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2256	Data de lançamento:	31/03/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE INF - FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES 02 E 03/2017, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2017, CONTRATO Nº11/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1061/2017. (ED. INFANTIL)	0,00	931,21

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES 02 E 03/2017, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2017, CONTRATO Nº11/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1061/2017. (ED. INFANTIL)	931,21
07/04/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/34; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		931,21
12/04/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2256/2017 OLEANDRO KOHENLER ME - 71199			931,21
TOTAL		931,21	931,21	931,21
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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