EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES 02 E 03/2017, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2017, CONTRATO Nº18/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1067/2017. (ENS. FUND.)
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14.915,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES 02 E 03/2017, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2017, CONTRATO Nº18/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1067/2017. (ENS. FUND.)
14.915,12
07/04/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/58; E/59; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
14.915,12
12/04/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2263/2017
NADIR LIRA EPP - 16756
14.915,12
TOTAL
14.915,12
14.915,12
14.915,12
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.