EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES 02 E 03/2017, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2017, CONTRATO Nº19/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1071/2017. (ENS. FUND.)
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9.315,81
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES 02 E 03/2017, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2017, CONTRATO Nº19/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1071/2017. (ENS. FUND.)
9.315,81
07/04/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/30; E/31; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
9.315,81
12/04/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2267/2017
VALDECIR SOMENSI ME - 71203
9.315,81
TOTAL
9.315,81
9.315,81
9.315,81
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.