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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: VALDECIR SOMENSI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2267	Data de lançamento:	31/03/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. TRANSP. ESCOLAR - QSEF
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES 02 E 03/2017, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2017, CONTRATO Nº19/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1071/2017. (ENS. FUND.)	0,00	9.315,81

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES 02 E 03/2017, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2017, CONTRATO Nº19/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1071/2017. (ENS. FUND.)	9.315,81
07/04/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/30; E/31; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		9.315,81
12/04/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2267/2017 VALDECIR SOMENSI ME - 71203			9.315,81
TOTAL		9.315,81	9.315,81	9.315,81
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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