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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: VALDECIR SOMENSI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2268	Data de lançamento:	31/03/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES 02 E 03/2017, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2017, CONTRATO Nº19/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1072/2017.(ENS. MÉDIO)	0,00	1.762,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES 02 E 03/2017, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2017, CONTRATO Nº19/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1072/2017.(ENS. MÉDIO)	1.762,25
07/04/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/32; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.762,25
12/04/2017	Pagamento de Empenho 2268/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005123			1.762,25
TOTAL		1.762,25	1.762,25	1.762,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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