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Exercício: 2017
Nome do Credor: DYONATAN FELIPE LAMERA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2277	Data de lançamento:	31/03/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES 02 E 03/2017, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2017, CONTRATO Nº09/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1078/2017.(ENS. MÉDIO)	0,00	6.867,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES 02 E 03/2017, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2017, CONTRATO Nº09/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1078/2017.(ENS. MÉDIO)	6.867,00
07/04/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/49; E/50; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		6.867,00
12/04/2017	Pagamento de Empenho 2277/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005123			6.867,00
TOTAL		6.867,00	6.867,00	6.867,00
SALDO A PAGAR				0,00