Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 09 A 10/04/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SIOPS-SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº18/2017.
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310,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 09 A 10/04/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SIOPS-SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº18/2017.
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31/03/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
310,10
06/04/2017
Pagamento de Empenho 2298/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005120
310,10
TOTAL
310,10
310,10
310,10
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.