Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 09 A 10/04/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SIOPS-SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 22/2017.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 09 A 10/04/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SIOPS-SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 22/2017.
50,00
31/03/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
50,00
06/04/2017
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2300/2017
SERGIO JURASKI - 14729
50,00
12/04/2017
despesa realizada a menor
-24,00
12/04/2017
despesa realizada a menor
-24,00
12/04/2017
despesa realizada a menor
-24,00
TOTAL
26,00
26,00
26,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
