Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO PLACAS IWI-8211, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1112/2017.
0,00
78,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO PLACAS IWI-8211, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1112/2017.
78,00
17/07/2017
Conforme DANFE Nº 890/15639577; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
78,00
TOTAL
78,00
78,00
0,00
SALDO A PAGAR
78,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.