Nome do Credor: RUDI EURICO BECKER & CIA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2362
Data de lançamento:
04/04/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUT. E CONS .DE BENS MOV DE OUT NATUR.
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA E SOLDA EM CAMA E MACA DA ESF DE FARINHAS USADA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1134/2017.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA E SOLDA EM CAMA E MACA DA ESF DE FARINHAS USADA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1134/2017.
300,00
10/04/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/003; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
300,00
12/04/2017
Pagamento de Empenho 2362/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003479
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.