Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: EMP.JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2373 |
Data de lançamento: |
04/04/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
Recursos não Computáveis |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DA PROVA RÚSTICA MUNICIPAL E ATIVIDADES DESPORTIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº03/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1145/2017. |
0,00 |
100,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/04/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº03/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1145/2017. |
100,80 |
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06/04/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/6493; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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100,80 |
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27/04/2017 |
Pagamento de Empenho 2373/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005167 |
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100,80 |
TOTAL |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.