MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NECESSÁRIOS PARA LIBERAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO, POSTERIORMENTE SERÃO DESCONTADOS EM FOHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA), CFE. TERMO DE RESPONSABILIDADE ANEXO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1153/2017.
0,00
681,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NECESSÁRIOS PARA LIBERAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO, POSTERIORMENTE SERÃO DESCONTADOS EM FOHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA), CFE. TERMO DE RESPONSABILIDADE ANEXO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1153/2017.
681,03
04/04/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
681,03
06/04/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2380/2017
DETRAN RS - 8770
681,03
TOTAL
681,03
681,03
681,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
