MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE REFIL PARA FILTRO DE ÁGUA EM SUBSTITUIÇÃO AOS EXISTENTES NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1164/2017.
0,00
190,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE REFIL PARA FILTRO DE ÁGUA EM SUBSTITUIÇÃO AOS EXISTENTES NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1164/2017.
190,00
24/04/2017
Conforme DANFE Nº 890/14841803; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
190,00
27/04/2017
Pagamento de Empenho 2395/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000516
190,00
TOTAL
190,00
190,00
190,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.