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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: VIAÇAO OURO E PRATA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2399	Data de lançamento:	05/04/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE SAUDE PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM PORTO ALEGRE-RS, CFE. CONVENIO, E ORDEM DE COMPRA Nº1161/2017.	0,00	2.343,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE SAUDE PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM PORTO ALEGRE-RS, CFE. CONVENIO, E ORDEM DE COMPRA Nº1161/2017.	2.343,00
18/04/2017	Conforme Nota Fiscal Nº U/1200; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.343,00
04/05/2017	Pagamento de Empenho 2399/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003504			2.343,00
TOTAL		2.343,00	2.343,00	2.343,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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