SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. GESTÃO AMBIENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC, NOS DIAS 11 A 12/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO IBAMA, REFERENTE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO FOZ DO CHAPECÓ, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 25/2017.
0,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC, NOS DIAS 11 A 12/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO IBAMA, REFERENTE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO FOZ DO CHAPECÓ, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 25/2017.
250,00
05/04/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
250,00
10/04/2017
Pagamento de Empenho 2401/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002065
250,00
10/04/2017
ESTORNO TOTAL A VIAGEM NÃO SERÁ REALIZADA
-250,00
11/04/2017
ESTORNO TOTAL, A VIAGEM NÃO SERÁ REALIZADA.
-250,00
11/04/2017
ESTORNO TOTAL, A VIAGEM NÃO SERÁ REALIZADA.
-250,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
