Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2403 |
Data de lançamento: |
06/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICINA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.38.00.00.00 - MAQUINAS, FERRAM E UTENSIL. DE OFICINA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE PIRÓGRAFO PARA USO NOS PROJETOS DE TURISMO RURAL DESENVOLVIDOS NO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1169/2017. |
0,00 |
355,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE PIRÓGRAFO PARA USO NOS PROJETOS DE TURISMO RURAL DESENVOLVIDOS NO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1169/2017. |
355,00 |
|
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| 07/06/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/15340321; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
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355,00 |
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| 13/06/2017 |
Pagamento de Empenho 2403/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005261 |
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355,00 |
| TOTAL |
355,00 |
355,00 |
355,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
