Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2406 |
Data de lançamento: |
06/04/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 04/2017, DAS DEPENDENCIAS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0,00 |
184,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/04/2017 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 04/2017, DAS DEPENDENCIAS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
184,87 |
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06/04/2017 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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184,87 |
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27/04/2017 |
Pagamento de Empenho 2406/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000516 |
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184,87 |
TOTAL |
184,87 |
184,87 |
184,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.