Nome do Credor: VINICIUS MOHR PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2410
Data de lançamento:
06/04/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
ASPS com recursos Estaduais
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
LRPD - Laboratório Regional de Prótese Dentária.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO COM NECESSIDADES, CONFORME PROGRAMA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1172/2017.
0,00
3.178,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO COM NECESSIDADES, CONFORME PROGRAMA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1172/2017.
3.178,20
24/04/2017
Conforme DANFE Nº 1/689; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
3.178,20
27/04/2017
Pagamento de Empenho 2410/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000618
3.178,20
TOTAL
3.178,20
3.178,20
3.178,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
