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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	2417	Data de lançamento:	06/04/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Saneamento Básico
Função:	Saneamento
Subfunção:	Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:	IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS AMBIENTAIS PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE ENCRUZILHADA GAÚCHA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1178/2017.	0,00	5.230,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2017	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS AMBIENTAIS PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE ENCRUZILHADA GAÚCHA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1178/2017.	5.230,00
03/05/2017	Conforme Nota Fiscal Nº T/054; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		5.230,00
11/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2417/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005186			5.230,00
TOTAL		5.230,00	5.230,00	5.230,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	10/05/2017	209,20	250/2017	Lançada
TOTAL		209,20

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