MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS MÓDULO II: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV, SISC E RMA), PARA AS SERVIDORAS CARINA A. SMANIOTTO, DANUBIA D. SILVEIRA E CAROLINA POLETTI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1181/2017.
0,00
1.312,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS MÓDULO II: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV, SISC E RMA), PARA AS SERVIDORAS CARINA A. SMANIOTTO, DANUBIA D. SILVEIRA E CAROLINA POLETTI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1181/2017.
1.312,20
03/05/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/1028; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
972,00
03/05/2017
ESTORNO PARCIAL CFE. MEMORANDO Nº08/2017 - SMAS
-340,20
04/05/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2419/2017
DPM EDUCAÇÃO LTDA - 70626
972,00
TOTAL
972,00
972,00
972,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
