Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Dados do Empenho

Número do empenho:	242	Data de lançamento:	17/01/2017
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. DE PESSOAL SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO (AUXILIO DOENÇA PREFEITURA) MÊS JANEIRO/2017.	0,00	51.733,77

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2017	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO (AUXILIO DOENÇA PREFEITURA) MÊS JANEIRO/2017.	51.733,77
17/01/2017	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.		51.733,77
24/01/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004968 PAGTO. REF. EMPENHO 242/2017 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - 8800			51.733,77
TOTAL		51.733,77	51.733,77	51.733,77
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®