Nome do Credor: CARNETE & PICOLI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2422
Data de lançamento:
07/04/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE CULTURA, VISANDO REFORÇÁ-LA DEVIDO A GRANDE QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS UTILIZADOS SIMULTANEMANTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1183/2017.
0,00
1.967,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE CULTURA, VISANDO REFORÇÁ-LA DEVIDO A GRANDE QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS UTILIZADOS SIMULTANEMANTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1183/2017.
1.967,70
19/04/2017
Conforme DANFE Nº 1/114; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
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27/04/2017
Pagamento de Empenho 2422/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850109
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TOTAL
1.967,70
1.967,70
1.967,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
