Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RALA MAR LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2423 |
Data de lançamento: |
07/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PICK UP FIAT STRADA PLACAS ISQ-8953, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1184/2017. |
0,00 |
1.708,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PICK UP FIAT STRADA PLACAS ISQ-8953, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1184/2017. |
1.708,80 |
|
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| 12/04/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/221; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
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1.708,80 |
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| 20/04/2017 |
Pagamento de Empenho 2423/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002069 |
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1.708,80 |
| TOTAL |
1.708,80 |
1.708,80 |
1.708,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
