MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DA ESF DE FARINHAS, QUANDO EM HORARIO DE ALMOÇO NAQUELA COMUNIDADE, RFE MES 04/2017, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1194/2017.
0,00
1.350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DA ESF DE FARINHAS, QUANDO EM HORARIO DE ALMOÇO NAQUELA COMUNIDADE, RFE MES 04/2017, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1194/2017.
1.350,00
09/05/2017
Conforme DANFE Nº 1/29; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
930,00
11/05/2017
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2440/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003512
930,00
19/05/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-420,00
TOTAL
930,00
930,00
930,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
