EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E DE CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL, AUDITORIA, ADMINISTRACAO PUBLICA, CONTROLE INTERNO E GESTAO PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 26/2013 E SEUS ADITIVOS, MÊS 04/2017.
0,00
2.646,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E DE CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL, AUDITORIA, ADMINISTRACAO PUBLICA, CONTROLE INTERNO E GESTAO PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 26/2013 E SEUS ADITIVOS, MÊS 04/2017.
2.646,92
04/05/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-5,30
09/05/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/663; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.641,62
16/05/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/663; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.641,62
16/05/2017
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA
-2.641,62
18/05/2017
Pagamento de Empenho 2448/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005205
2.641,62
TOTAL
2.641,62
2.641,62
2.641,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
