SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AGENCIA DE CORREIOS NA VILA FARINHAS, CFE. CONVÊNIO 17/2013, 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2014, RFE. MES 04/2017.
0,00
1.337,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AGENCIA DE CORREIOS NA VILA FARINHAS, CFE. CONVÊNIO 17/2013, 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2014, RFE. MES 04/2017.
1.337,00
24/04/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/17; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.337,00
04/05/2017
Pagamento de Empenho 2464/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000232
1.337,00
TOTAL
1.337,00
1.337,00
1.337,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.