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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: EDIVANI LENGOVSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2478	Data de lançamento:	07/04/2017
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SALARIAL AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. LEI MUNICIPAL 1.381/06 E ALTERAÇÕES DADA PELA LEI Nº 2119/2016, RFE. MES DE 04/2017.	0,00	1.195,22

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SALARIAL AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. LEI MUNICIPAL 1.381/06 E ALTERAÇÕES DADA PELA LEI Nº 2119/2016, RFE. MES DE 04/2017.	1.195,22
07/04/2017	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.195,22
24/04/2017	Pagamento de Empenho 2478/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005156			1.195,22
TOTAL		1.195,22	1.195,22	1.195,22
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
INSS	07/04/2017	131,47	Lançada
VALE REFEIÇÃO	07/04/2017	10,00	Lançada
TOTAL		141,47

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