Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2488 |
Data de lançamento: |
07/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA FIXA - ASSIT FARMACEUTIC |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REEMEPNHO DA NOTA DE EMPENHO Nº1707/2017, CFE. SOLICITAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. |
0,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2017 |
REEMEPNHO DA NOTA DE EMPENHO Nº1707/2017, CFE. SOLICITAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. |
5.000,00 |
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| 07/04/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/4720; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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5.000,00 |
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| 12/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2488/2017
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 |
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5.000,00 |
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
